2021年河南医药健康技师学院预算公开

2021年河南医药健康技师学院预算公开

第一部分 河南医药健康技师学院概况

主要职能

预算单位构成

第二部分河南医药健康技师学院2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 河南医药健康技师学院2021年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 河南医药健康技师学院概况

一、河南医药健康技师学院主要职责

河南医药健康技师学院是一所融学制教育、技能培训、社会服务为一体,以高技能人才培养培训为特色的全日制职业院校。

二、预算单位构成

河南医药健康技师学院为省人力资源和社会保障厅的二级预算单位,无下属预算单位。

第二部分河南医药健康技师学院2021年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南医药健康技师学院2021年收入总计11941.7万元,支出总计11941.7万元,与2020年预算相比,收入增加504.7万元,增长4.41%。主要原因:1)在校生人数增加,生均经费增加。(2)生均经费标准提高;支出增加504.7万元,增长4.41%。主要原因:公用经费和人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南医药健康技师学院2021年收入合计11941.7万元,其中:一般公共预算10739万元;事业收入(不含教育收费)25.9万元;其他收入44.8万元;上年结转资金1132万元。

三、支出预算总体情况说明

河南医药健康技师学院2021年支出合计11941.7万元,其中:基本支出8713.5万元,占72.97%;项目支出3228.2万元,占27.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南医药健康技师学院2021年一般公共预算收支预算10739万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加841.1万元,增长8.50%,主要原因:1)在校生人数增加,生均经费增加。(2)生均经费标准提高。(3)公用经费和人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南医药健康技师学院2021年一般公共预算支出年初预算为10739万元。主要用于以下方面:教育支出9554万元,占88.96%;社会保障和就业支出504.3万元,占4.70%;卫生健康支出256.2万元,占2.39%;住房保障支出424.5万元,占3.95%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为30.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加5万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费20万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的培训费等支出。预算数比2020年增加5万元。主要原因:我单位2021年计划4人因公出国赴日本进行16日的师资培训。

(二)公务用车购置及运行费6万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加(减少)0万元。

(三)公务接待费4.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年增加(减少)0万元。

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明)

(一)机关运行经费支出情况

河南医药健康技师学院2021年机关运行经费支出预算0万元,主要原因是我单位为事业单位。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3533.75万元,其中:政府采购货物预算1852万元、政府采购工程预算1681.75万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,我单位共有车辆4辆(2辆待报废),其中:一般公务用车4辆(2辆待报废);单价50万元以上通用设备12台(套),单位价值100万元以上专用设备9台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:河南医药健康技师学院2021年部门预算表

一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 支出经济分类汇总表
七、 一般公共预算三公经费支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、部门预算项目绩效目标汇总表


 撰稿:财务处    摄像:财务处    审核:院党政办公室